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会计之家是一个专业的财税问答社区。每天都有很多网友结合实际工作问题进行提问。下面我们有专家老师为您答疑解惑！小编定期整理大家比较关心的问题，附上专家老师的解答。绝对干燥！

Q1：请问老师，新开公司如何办理税务和报税？如何确定要购买的发票？我收到了逾期报税通知，我该怎么办？

A1：如果新开公司没有任何发票收支，可以零申报。如果一定要报关的话，可以拿三合一证到国税地税局办理税务登记，然后就可以申请进货发票了。时间到了，去税务局柜台申报，说明理由，这样你的第一次行为可以免罚款，因为你是新公司，但下次一定要记得申报。

Q2: 各位老师，高新技术企业研发费用如何计提加计扣除？

A2: 如果是大型企业，必须直接计入R&D支出一级科目，有资本化支出和费用支出两个二级科目，工资、材料、燃料动力、折旧、水费电费在每个二级科目下设置，其他三级科目一次性列出；企业规模较小的，研发费用可以采用辅助科目的形式记账，不需要在科目中列示，但需要注意的是，研发费用只能从管理费用中列示。

Q3：老师，我1月份开增值税发票。税率为3%。主营业务收入2万，应交税金600。2月主营业务收入10万，应交税金3000。如果我3月份没有收入，1月份的地税月报需要交城建税吗？如果营业收入没有达到3万，没有缴纳增值税，那一月份的地税是不是不用加税？分录中已计提的应纳税额如何处理？是到二月份交附加税的两个月的总和吗？或者它只是3000 部分？季末国税缴纳增值税，三个月合计提取3600。但是被告知税控面板可以全额扣增值税，必须扣820。季末实际支付2780元。我应该在季度末支付多少土地税？

A3：如果是小规模，按月申报增值税，那么月值3万以下，不需要缴纳增值税和附加费。应计提的增值税转入营业外收入，附加无需计提。二月增补地税，以三千为基数。如果按季申报增值税，则一季度应缴纳的增值税等于一、二、三月份增值税的总和。所支付的附加费也将以此为基础累计。从税控面板购买计时表时，管理费用-办公费用借记现金减免时借记应交税金-应交增值税借记管理费用红色。

Q4：请问老师，旅行社税差应该怎么算？销售发票和进项发票如何做会计分录？

A4：1.财政部、国家税务总局颁布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件2：《营业税改征增值税试点有关事项的规定》（三）销售，8.提供旅游服务的试点纳税人可选择获得所有的价格和附加费用，扣除支付给其他接待跟团游的旅游公司的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、机票费、旅游费用后的余额为Sales。 2.如果您选择补差价，例如已含税销售额为159万元，当期抵扣金额为53万元，销项税额=（159-53）1.060.06=6万元，免税金额应为1.59-6=153万，税率用***代替，贵司投入正常抵扣。

Q5：请教老师一个问题：一家新企业，小规模，7月份在国税注册，收到了金税牌和普通发票，但是没有营业，没有收入，没有开票，也没有开户。我需要在八月份复制税款吗？

A5：每个月都需要复印报税单，但有些税控公司小规模会自动复印。

Q6：老师，新成立的公司，税务登记和三方协议后应该做什么？是核定的税种，税控板的采购，发票的采购？这些事情的顺序是什么？

A6：先去税务局核实税种。新设立的公司为小规模纳税人。他们需要开具增值税专用发票申请成为一般纳税人，然后购买税控盘，然后购买发票开票等等。

Q7：请问老师，如果您与对方总公司签订合同，分公司开具的发票必须支付给总公司。这样做可以吗？ A7：如果取得的增值税专用发票上的卖家与您实际交易的卖家不同，如果贵司代扣预缴税款，无论贵司是否真实交易，均按偷税处理与卖方或不。发票数量金额与实际交易金额是否一致。让对方总公司开具发票。

Q8：请问老师，客户退回的专用发票已经退回一个多月了，对方还没有认证，需要重新开具。可以直接开红字发票吗？如果客户通过身份验证并退票怎么办？

A8：如果对方没有认证，可以退回所有的连接，卖家会在系统中填写信息表，开具红字发票。如果对方已经通过认证，对方需要申请信息表，贵司会开具红字发票。

Q9：4月份交了3亿元的服务费，5月份收到了6%服务费的发票。我如何进行两次输入？如果要摊销怎么分录？

A9：4月付款，借记账款，借记预付账款-XX单位，贷款转银行存款，收到发票后的成本，借记主要经营成本/管理费用，借记预付账款，摊销，与上一分录一致。

Q10：您每个月缴纳附加税和工会经费吗？

A10：自2016年2月1日起，免征教育费附加、地方教育费附加、水利建设资金的范围。当期纳税月销售额或营业额不超过3万元（季度纳税义务人季度销售额或营业额未超过9万元），月销售额或营业额不超过10万元（季度销售额或营业额）不超过支付义务人的30万元))。